祝塘鎮2021-2022年度污染防治攻堅戰污水治理建設工程績效自評價報告

一、項目情況

 (一)項目背景及主要內容

祝塘鎮2021-2022年度污染防治攻堅戰污水治理建設工程主要為完成推進我鎮鎮區及園區控源截污，雨污分流工作，在祝塘鎮鎮區及園區范圍內建設污水主管，項目包含城鄉接合部污水主管網覆蓋、景陽村污水接管工程、文林社區污水三期工程、文林社區污水四期工程、大宅浜區域、祝文河區域、影劇浜區域等支浜支流區域污水接管和提質增效工程，鋪設污水管網、建設污水檢查井、閥門井，建設一體式泵站，改造現有泵站，新改建雨污水管井，并進行管道檢測等工程。主要收益來源為主管周邊接管企業一次性管道建設費，每年生活污水排污費。

 （二）資金投入及使用情況

項目總投資4500萬元，資本金約2500萬元，資本金已經到位，目前無市場化融資，2022年拿到江蘇省政府債券資金2000萬，該筆項目債券資金2000萬元已使用完畢。項目工程已處于竣工收尾階段。

二、績效評價組織實施

 (一)評價目的

全面評估項目建設、資金運用、組織、風險評估等的合規性及合理性。

 (二)評價原則

原則上每一項目均應設置產出指標和效益指標。工程基建類項目和大型修繕及購置項目等應設置成本指標。體現強化成本控制的導向，突出對支出成本的全面反映，推動逐步實現對社會生態類效益指標的量化反映。

 (三)評價方法

對項目建設期資金落實、使用，項目建設進度是否按照計劃推進等具體指標進行評估。

 (四)評價組織實施

項目已出具事前績效評估方案。

三、績效評價情況

 (一)評價結果(93分)

 (二)主要成效

 1、項目績效目標評價分析

  （1）目標明確性分析

本項目參照《江蘇省政府專項債券項目績效評價指標體系框架(參考)》,對項目實施的投入與管理、產出指標、效果目標、影響力目標等內容進行充分論證評估。

  （2）目標合理性分析

該項目目前未完全竣工投產，目標設置符合側重于資金運用、建設情況等，符合項目現狀。

  （3）目標細化程度分析

目標就項目現狀設置。

  2、項目績效控制評價分析

  （1）資金使用及管理情況分析

項目資金使用執行集團財務管理政策，按照預算管理辦法，有計劃支出。

  （2）項目組織情況分析

該年度的目標項目已推進跟蹤審計工作，其他項目在完成前期招投標工作。

  （3）項目管理情況分析

項目執行集團安全生產管理制度，確保施工安全。資金支付執行預算，按照合同進度付款，不超期支付，避免違規行為。

 3、項目產出及效果評價分析

  （1）項目效率性分析

祝塘鎮2021-2022年度污染防治攻堅戰污水治理建設工程實施方案審批通過時間為2022年2月25日，工程的污水管網鋪設長度18000米，沿線企業接管率100%，成本控制額沒有超過項目概算投資額，項目建設處于竣工收尾階段

  （2）項目效益性分析

隨著城市的發展，祝塘鎮對城鎮污水處理和垃圾處理均有更高的要求。因此，城鎮污水垃圾處理提升改造工程將有力提高城鎮區域內的污水處理能力，全面提升農村垃圾中轉站的功能水平，防治污染,提高資源利用率,既能響應當地區域發展相關要求，也能保護鎮村兩級區域內的生態環境。項目完成后預計日接入污水處理約5000噸，每噸生活污水處理費用為2.5元。政府將污水處理交與污水處理廠托管，產生相關收益。項目覆蓋企業約560家，每家收取一次性接管費用，另外，通過宣傳教育收取排污費，可以使大家認識到為了保護水資源，必須付出較高的經濟代價，從而提高居民環保意識。

  （3）主要問題

由于該項目正處于竣工驗收階段，暫未形成完整的項目收益。

四、評價建議

后續每年進行調研分析項目年收益額及對沿線企業經營環境的影響。